Imposto de renda e como o ERP TOTVS pode ajudar? 

Com a chegada da declaração do Imposto de Renda, muitas empresas começam a se preocupar com o processo de declaração, buscando formas de otimizar o tempo e garantir que todas as informações sejam entregues corretamente à Receita Federal. Nesse cenário, um ERP (Enterprise Resource Planning) eficiente, como o ERP TOTVS, pode ser uma solução estratégica para facilitar o processo de gestão tributária, minimizar erros e otimizar os processos fiscais, contribuindo para uma maior tranquilidade na hora de fazer a declaração.

Neste blogpost, vamos explorar como o ERP TOTVS pode ser uma ferramenta poderosa para garantir conformidade e eficiência fiscal na entrega do Imposto de Renda.

Leia também: Como o eSocial se relaciona com o sistema TOTVS Protheus

O Imposto de Renda 2025: O que esperar?

O Imposto de Renda (IR) é uma das obrigações fiscais mais importantes para empresas e pessoas físicas no Brasil. A declaração do IR 2025 será mais uma etapa no processo de adaptação às novas regras fiscais e tributárias, que se tornam cada vez mais complexas. O prazo para envio das declarações de Imposto de Renda deve seguir as diretrizes estabelecidas pela Receita Federal, e o não cumprimento pode gerar multas e juros.

Para empresas, o processo de declaração do Imposto de Renda envolve a apuração de tributos, a conferência de documentos fiscais e a análise dos resultados financeiros. Para os profissionais autônomos, é necessário organizar todas as informações de receitas e despesas, além de fazer a retenção de impostos de forma correta.

Além disso, com o aumento da digitalização dos processos fiscais e a implementação de novas exigências da Receita Federal, como o eSocial e o SPED, a complexidade da declaração tem aumentado. Isso exige que as empresas estejam cada vez mais preparadas para lidar com essas mudanças, e é aqui que o uso de um ERP pode ser fundamental.

Desafios no processo de declaração do imposto de renda

O processo de apuração e entrega do Imposto de Renda não é simples, e muitas empresas enfrentam dificuldades durante esse período. 

  1. Falta de integração de dados: Muitas empresas ainda utilizam sistemas distintos para gerenciar diferentes áreas do negócio, como contabilidade, finanças e recursos humanos. Isso pode gerar inconsistências nos dados, dificultando a apuração do imposto e a geração de relatórios.
  2. Erros na apuração de tributos: O cálculo do Imposto de Renda pode ser complexo, especialmente para empresas que operam com diferentes tipos de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real). A falta de controle e a falha na apuração correta dos tributos podem resultar em pagamentos errados e em multas.
  3. Falta de tempo e recursos: A gestão de uma empresa envolve muitas tarefas, e o processo de apuração do Imposto de Renda pode ser demorado e exigir grande quantidade de recursos. Sem ferramentas adequadas, é difícil garantir que todas as obrigações fiscais sejam cumpridas dentro do prazo.
  4. Dificuldade em acompanhar as mudanças legais: A legislação tributária no Brasil está em constante mudança e acompanhar as novas regras e exigências pode ser um desafio. A falta de atualização e de uma visão clara sobre as alterações pode resultar em erros na declaração.

Como o ERP TOTVS pode ajudar? 

O ERP TOTVS oferece uma série de funcionalidades que podem simplificar o processo de apuração e entrega do Imposto de Renda, além de garantir que a empresa esteja em conformidade com as normas fiscais. 

1. Integração de Dados

O ERP TOTVS integra todas as áreas da empresa, desde o financeiro até o contábil e fiscal. Isso significa que todas as informações necessárias para a apuração do Imposto de Renda, como receitas, despesas, retenções de impostos e documentos fiscais, estarão centralizadas em um único sistema. Essa integração garante que os dados sejam consistentes e evita erros decorrentes da inserção manual de informações em sistemas diferentes.

2. Apuração de tributos de forma automática

O ERP TOTVS possui módulos específicos para gestão tributária que automatizam o cálculo de tributos, incluindo o Imposto de Renda. Com ele, é possível configurar a tributação da empresa (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real) e deixar que o sistema faça os cálculos de forma precisa e automática. Isso reduz o risco de erros e garante que a empresa esteja pagando o valor correto de tributos.

Além disso, o ERP permite gerar relatórios detalhados de apuração de impostos, facilitando o acompanhamento da situação fiscal da empresa e proporcionando uma visão clara sobre os tributos a pagar.

3. Redução de tempo e recursos

O uso do ERP TOTVS para a gestão do Imposto de Renda permite que as empresas ganhem tempo e recursos. Com a automação dos processos, é possível reduzir o tempo gasto com tarefas manuais e repetitivas, como a conferência de documentos fiscais e a apuração de tributos. Isso libera a equipe para se concentrar em atividades mais estratégicas, como o planejamento financeiro e a análise de resultados.

Além disso, o ERP TOTVS oferece relatórios prontos para facilitar a entrega das obrigações fiscais, garantindo que todos os dados estejam corretos e dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal.

4. Atualização contínua das regras fiscais

Uma das grandes vantagens de utilizar o ERP TOTVS é a constante atualização do sistema para acompanhar as mudanças na legislação tributária. A TOTVS mantém seus sistemas sempre atualizados com as novas exigências fiscais, como o eSocial, SPED e outras obrigações acessórias. Isso garante que a empresa esteja sempre em conformidade com as regras fiscais, evitando problemas com a Receita Federal.

Além disso, o ERP TOTVS oferece funcionalidades que permitem gerar os arquivos necessários para o envio das obrigações acessórias de forma automatizada, como o SPED Fiscal e o EFD-Contribuições, facilitando o cumprimento das obrigações fiscais.

Leia também: Planejamento 2025: Como gerenciar demandas de TI e obrigações fiscais com eficiência

Conclusão

Em um cenário tributário cada vez mais complexo, contar com uma solução personalizada e consultoria especializada é um diferencial estratégico para otimizar a gestão fiscal e manter a empresa em conformidade com as exigências legais.

O Imposto de Renda 2025 será mais uma etapa de adaptação às novas exigências fiscais no Brasil. No entanto, as empresas podem contar com soluções tecnológicas para tornar esse processo mais eficiente e menos complexo. A Nexperti se destaca como uma consultoria especializada em sistemas de gestão ERP, oferecendo o suporte necessário para otimizar a apuração tributária e garantir que sua empresa esteja em total conformidade com as normas fiscais.

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