A Reforma Tributária é uma das maiores mudanças fiscais das últimas décadas no Brasil.
Com a promessa de simplificar impostos e reduzir a burocracia, ela também exige uma adaptação profunda dos processos internos das empresas, principalmente nos sistemas ERP.
Ignorar ou adiar essas adequações pode significar multas, retrabalho e prejuízos operacionais. Entenda mais a seguir!
O que é a Reforma Tributária e o que ela muda na prática?
Aprovada em dois turnos no Congresso Nacional e em fase de regulamentação, a Reforma Tributária (PEC 45/2019) tem como objetivo substituir o modelo atual, complexo e descentralizado, por um sistema mais simples, transparente e digital.
As principais mudanças incluem:
- Substituição de cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por dois:
- IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) – de competência estadual e municipal;
- CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) – de competência federal.
- Criação de um sistema de crédito financeiro mais amplo;
- Implementação do princípio do destino, em vez da origem, para recolhimento de impostos;
- Promete alíquotas uniformes, redução de cumulatividade e maior previsibilidade fiscal.
A previsão é de que a transição comece em 2026, com convívio entre os sistemas antigo e novo até 2032.
Por que a Reforma Tributária afeta diretamente o seu sistema ERP?
A implementação da Reforma Tributária exige uma reconfiguração completa dos sistemas de gestão ERP, que são os responsáveis pelo cálculo, registro, emissão e envio de obrigações fiscais e contábeis.
Veja como os principais módulos serão afetados:
1. Faturamento e emissão de notas fiscais
- Novos campos serão exigidos para CBS e IBS;
- Regras de alíquotas mudarão conforme o destino da mercadoria ou serviço;
- As integrações com a SEFAZ precisarão ser atualizadas.
2. Contabilidade e escrituração fiscal
- Cálculos automáticos de créditos tributários precisarão ser refeitos;
- Geração de novos relatórios e obrigações acessórias;
- Validações diferentes nas entregas do SPED Fiscal e Contribuições.
3. Compras e cadastro de fornecedores
- Será preciso identificar o tipo de insumo e sua alíquota correspondente;
- Mais cuidado com regras de crédito e ressarcimento de tributos.
4. Financeiro e precificação
- Alterar cálculo de margens, considerando novas alíquotas;
- Reajustar a estrutura de preços para manter competitividade.
O que acontece se o sistema ERP não for atualizado?
Se sua empresa mantiver o ERP desatualizado, os impactos podem ser sérios:
- Pagamento incorreto de tributos, com risco de multas e penalidades;
- Retrabalho em processos contábeis e fiscais;
- Perda de produtividade devido a ajustes manuais constantes;
- Problemas com a Receita Federal e estaduais por envio incorreto de informações;
- Dificuldade de competir com empresas que já estão adaptadas ao novo modelo.
Empresas que se antecipam às mudanças ganham agilidade, previsibilidade e vantagem competitiva.
Diagnóstico e planejamento: como se preparar desde já
A transição para o novo modelo tributário será gradual, mas começa agora. Veja um passo a passo:
1. Mapeamento fiscal: identifique os tributos que incidem sobre suas operações e como eles serão substituídos;
2. Análise de sistemas: avalie se o seu sistema ERP está preparado para suportar as mudanças;
3. Adequação de processos: alinhe setores como fiscal, contábil, compras, financeiro e TI;
4. Treinamento de equipes: capacite profissionais sobre a nova legislação e seus impactos;
5. Acompanhamento da regulamentação: as regras definitivas ainda estão sendo detalhadas.
Como uma consultoria especializada em sistema ERP TOTVS pode ajudar?
Contar com uma consultoria ERP especializada faz toda a diferença nesse processo. A Nexperti, por exemplo, é uma consultoria homologada TOTVS e atua com foco em:
- Diagnóstico completo da estrutura fiscal e de sistemas;
- Alinhamento entre setores da empresa para adaptação coordenada;
- Customização do ERP de acordo com a nova legislação;
- Testes e validações para evitar erros no momento da transição;
- Suporte contínuo antes, durante e após a implementação.
Em um momento de tantas transformações, tentar resolver tudo internamente pode ser um tiro no pé. Ter uma equipe experiente ao lado garante agilidade, segurança e conformidade.
Como evitar erros fiscais com um sistema ERP atualizado?
Um sistema ERP desatualizado pode gerar falhas graves desde o recolhimento incorreto de impostos até o envio equivocado de informações ao Fisco.
Esses erros comprometem a conformidade fiscal e podem resultar em multas elevadas, bloqueio de operações e desgaste com os órgãos reguladores.
A boa notícia é que um ERP atualizado com as regras da Reforma Tributária atua como um aliado no controle e automação de processos fiscais.
Ele aplica automaticamente as alíquotas corretas, ajusta os códigos fiscais (NBS, NCM, CFOP), integra-se com o eSocial e com a DCTFWeb, além de gerar relatórios e livros fiscais conforme os novos padrões.
Ao investir na atualização do sistema e contar com uma consultoria ERP especializada, a empresa reduz a dependência de processos manuais e garante mais segurança jurídica para o negócio.
Além disso, ganha produtividade e reduz o tempo de resposta frente a fiscalizações e auditorias. Em um cenário de transição como o atual, prevenir é muito mais barato do que corrigir.
Na Reforma Tributária quem prepara seu sistema ERP primeiro, sai na frente
A Reforma Tributária vai mudar profundamente a forma como as empresas brasileiras lidam com tributos. Atualizar o sistema ERP é uma etapa obrigatória, mas que também pode trazer ganhos reais em produtividade, controle e eficiência.
Não espere a obrigatoriedade bater à porta. Antecipe-se. Procure especialistas que compreendem as mudanças legais e dominam a estrutura do seu ERP.
A Nexperti está pronta para ajudar sua empresa a atravessar essa transição com tranquilidade e segurança fiscal.
Entre em contato com nossos especialistas e prepare-se agora para a nova era tributária.
